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湖州市长兴县档案局单位2016年度部门决算

发布日期:2017-08-23 访问次数: 信息来源:长兴档案局


 

一、湖州市长兴县档案局单位概况

(一)主要职能

  1、对全县档案工作实行统筹规划,宏观管理。

  2、贯彻《中华人民共和国档案法》,开展档案法律、法规的宣传教育和行政执法监督检查,查处违法行为和案件。

  3、负责接收、征集、整理、保管县级机关、乡镇、县属企事业单位的重要档案以及社会上散存的具有全县意义的重要档案资料;维护档案的完整,确保档案资料的安全;做好档案资料的提供利用和编研出版工作。

  4、运用现代化技术和手段保护和管理档案。

  5、制定档案工作人员队伍建设规划,组织实施档案专业干部教育和培训工作;协助做好档案专业技术职务的评聘工作。

  6、承担县委、县政府交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,湖州市长兴县档案局单位部门决算包括:本级决算。

二、湖州市长兴县档案局单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市长兴县档案局单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 湖州市长兴县档案局单位2016年度收入决算463.94万元,其中:本年收入390.17万元,占总收入84.1%,包括财政拨款收入350.59万元(其中,一般公共预算350.59万元,政府性基金预算0万元),占总收入75.57%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入39.58万元,占总收入 8.53%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入73.77万元,占总收入15.9 %。

(二)支出决算总体情况

 湖州市长兴县档案局单位2016年度支出决算463.94万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出463.94 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出291.94 万元,日常公用支出59 万元,项目支出113 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出398.33万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出65.61万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

湖州市长兴县档案局单位2016年年初预算为398.6万元,2016年一般公共预算当年拨款350.59万元,完成年初预算的87.96 %。,主要是因为车改及招待费下降、部分项目未完工费用转入下一年度支付。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出------档案事务支出------行政运行支出264.18万元,占75.35%;一般公共服务支出------档案事务支出-----一般行政管理事务支出3.89万元,1.11占%,一般公共服务支出------档案事务支出-----档案馆支出30.7万元,占8.76%, 一般公共服务支出------档案事务支出------其它档案事务支出51.83万元,占14.78%,

一般公共预算拨款具体使用情况

   一般公共服务支出------档案事务支出------行政运行支出。2016年年初预算为255.6万元,2016年决算为264.18万元,完成年初预算的103.36%,决算数大于预算数的主要原因是增资及公积金调正等。

一般公共服务支出------档案事务支出-----一般行政管理事务支出。2016年年初预算为8万元,2016年决算为为3.89万元,完成年初预算的48.6%,决算数小于预算数的主要原因招商引资业务费减少。

一般公共服务支出------档案事务支出-----档案馆支出年初预算为60万元,2016年决算为30.7万元,完成年初预算的51.17%,决算数小于预算数的主要原因是部份项目未通过验收资金延至2017年支付。

 一般公共服务支出------档案事务支出------其它档案事务支出年初预算为75万元2016年决算为51.83万元,完成年初预算的69.11%,决算数小于预算数的主要原因是上年结转结余用于弥补本年支出。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    湖州市长兴县档案局单位2016年一般公共预算基本支出323.28万元,其中:

    人员经费291.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保支出、退休费、公积金、医疗费等;

公用经费31.34万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、招待费等

(四)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长0  %。全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算8.95万元,比上年决算数下降16.28 %。主要用于招商引资、上级及兄弟县(区)来我县进行重大政策调研、工作交流等公务接待支出.减少的主要原因是严格执行中央八项规定,履行节约。

其中,本单位国内公务接待90批次,950人次,共 8.95万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算4.55万元,比上年决算数下降51.65  %。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出4.55万元,主要用于本单位公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是9月份开始车改。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度档案局本级、的机关运行经费一般公共预算支出31.34万元,比上年度减少34.77万元,下降52.59%,主要原因由于2015年负有特殊的编辑、印刷、出版《档案志》的重要任务。

 2.政府采购支出情况

 2016年度档案本级及所属各单位政府采购支出总额  2.59  万元,其中:政府采购货物支出2.59 万元,占政府采购支出总额的 100 %。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,档案局本级共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

   

   

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


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